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www.66006.com2015年部门决算
发布机构:计划财务处 发布时间:2016-09-28 信息来源:www.66006.com
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  一、www.66006.com概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行中央、省、市有关农业和农村经济的法律、法规和政策;起草有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济管理的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施;研究拟订全市农业技术政策和产业政策;参与制订农村经济发展战略及相关经济政策。
  2.参与全市农村经济体制改革,配合有关部门提出改革方案;指导农村土地承包管理、耕地承包经营权流转、适度规模经营及承包纠纷调解仲裁管理;指导农村集体资产和财务管理、农村集体经济审计、经济收益分配统计等工作;负责村经济合作社管理和村经济合作社股份制改革工作;负责农民负担监督管理;指导农业产业协会、农村经济合作组织和新型农业经营体系、农业社会化服务体系建设。
  3.编制全市农业中长期发展规划和年度计划并监督实施;负责农业产业的结构调整、资源配置及产业间的综合平衡;指导现代农业园区和粮食生产功能区建设;参与全市农业基础设施建设与管理。
  4.研究制定农业产业化经营的有关政策;指导农业龙头企业和农产品加工业发展,负责农业龙头企业技改补助工作;参与农产品市场体系建设,指导农业龙头企业、农民专业合作社农产品营销工作。
  5.拟订农业科技发展规划并组织实施;负责农业技术推广,审定农业试验项目和新品种、新技术引进项目;按分工组织农业课题技术攻关和科技成果的鉴定、推广;指导农业技术推广体系建设;负责全市农业教育培训,参与农民职业教育工作。
       6.负责食用农产品种植养殖环节以及首次进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;制定农业产业技术标准和规范并组织实施;负责农产品质量安全监测和风险评估;负责符合安全标准的农产品认证和监督管理;依法划定农产品禁止生产区域;负责农业转基因生物标识管理、农业动植物新品种和种质资源保护利用工作。
       7.组织、指导农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作;指导农业行政执法体系和农资信用体系建设;依法开展农产品、种子种苗、兽药、食用菌菌种和种畜禽的监督管理;负责畜禽屠宰监督管理;负责农药、化肥、饲料及饲料添加剂等质量管理和执法监督;依法查处农业违法行为;指导、协调农业生产事故(纠纷)处理工作;指导农业机械化发展和农机安全监理工作。
       8.负责农作物病虫害防治和动植物疫病防控工作;组织开展动植物疫情疫病监测,依法发布疫情并组织扑灭,组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作;负责兽医医政、兽药药政工作;会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并组织实施,指导动植物防疫检疫体系建设。
       9.指导推进全市农业信息化建设;及时发布农业政策、农业生产资料和农产品市场信息,以及先进农业科技成果和病虫害预测预报等信息。
       10.负责农业投入预算和执行;参与农业投资管理、小型农田基本建设、中低产田改造、标准农田建设、基本农田保护及耕地质量管理等工作;协调指导政策性农业保险、农业防灾救灾工作,组织种子等救灾物资的储备和调拨。
       11.指导全市生态循环农业发展和农业资源、农村能源的综合利用;指导农业面源污染治理和农业废弃物资源化综合利用。
       12.指导全市农业外事、外资、外经、外贸工作;组织开展国内外农业经济和技术交流合作,会同有关部门开展农业援外工作。
       13.承办市政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,农业局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市农业机械化服务总站、宁波市畜牧兽医局、宁波市种植业管理总站、宁波市农产品质量安全管理总站、宁波市种子管理站和所属宁波市农机技术推广中心决算。
  二、农业局2015年部门决算安排情况说明
       (一)收入决算总体情况
       农业局2015年收入决算总计12466.1万元,其中:财政拨款收入9940.14万元,占79.7%;上级补助收入12.87万元,占0.1%;事业收入132.22万元,占1.1%;其他收入1223.7万元,占9.8%;年初结转和结余1157.09万元,占9.3%。
       (二)支出决算总体情况
       农业局2015年支出决算10514.26万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)2.73万元、教育支出(类)15.59万元、科学技术支出(类)55.19万元,社会保障和就业支出(类)700.21万元,节能环保支出(类)20万元,农林水支出(类)8311.95万元,资源勘探信息等支出(类)13万元,住房保障支出(类)458.97万元,其他支出(类)936.62万元。
  2.按支出用途分类,包括基本支出4845.55万元,项目支出5668.71万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
       农业局2015年财政拨款收入总计决算10088.76万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款9013.25万元,本年政府性基金预算财政拨款926.89万元,年初财政拨款结转和结余148.62万元;支出总计决算10088.76万元,支出包括:一般公共服务支出(类)2.73万元、教育支出(类)15.59万元、科学技术支出(类)55.19万元,社会保障和就业支出(类)700.21万元,节能环保支出(类)20万元,农林水支出(类)7474.55万元,资源勘探信息等支出(类)13万元,住房保障支出(类)458.97万元,其他支出(类)936.62万元、年末财政拨款结转和结余411.9万元。
       (四)一般公共预算财政拨款支出情况
       农业局2015年一般公共预算财政拨款支出合计9676.86万元,具体用于以下方面:
  1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)2.57万元,主要用于引智成果推广等方面的支出。
  2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)0.16万元,主要用于宣传方面的支出。
  3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)15.59万元,主要用于农业高级人才安家费补助等方面的支出。
  4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)23.3万元,主要用于农业实用技术的应用开发和研究支出。
  5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)1万元,主要用于农业科技研究奖励方面的支出。
  6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)30.9万元,主要用于农业方面的其他科技支出。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)536.41万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理事业单位的离退休人员费用的开支。
  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)163.8万元,主要用于下属未实行公务员管理的事业单位离退休人员费用的开支。
  9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)20万元,主要用于农业环境保护管理的事务性支出。
  10.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2417.98万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理事业单位在职人员的人员支出和日常公用支出。
  11.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)260.12万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理事业单位一般行政管理事务的支出。
  12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)1053.58万元,主要用于局属未实行公务员管理事业单位在职人员的人员支出和日常公用支出。
  13.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)448.55万元,主要用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
  14.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)806.13万元,主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
  15.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)507.15万元,主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留控制,农产品质量认证、普查和标准化生产示范等方面的支出。
  16.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)148.75万元,主要用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量安全监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
  17.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)10万元,主要用于农业信息综合利用与服务等方面的支出。
  18.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)20万元,主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
  19.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)70万元,主要用于农作物种子救灾储备补助等方面的支出。
  20. 农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与支持补贴(项)95.91万元,主要用于对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴等专项补贴支出。
  21.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)51.4万元,主要用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的支出。
  22.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)150万元,主要用于促进国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场等方面的支出。
  23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)557.12万元,其他用于农业方面的支出。
  24. 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)75.12万元,主要用于土地治理方面的农业综合开发支出。
  25. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)802.73万元,主要用于其他农林水方面的支出。
  26.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)10万元,主要用于农业机械制造业方面的支出。
  27. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)3万元,主要用于农业安全生产监管方面的支出。
  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)451.56万元,主要用于局本级和下属预算单位人员的公积金补贴及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)5.2万元,主要用于局本级和下属预算单位按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。
  30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.21万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
  31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)9.73万元,主要用于其他不能划分到具体功能科目的项目支出。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
  农业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出4630.74万元,其中:
  人员经费4048.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费582.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)政府性基金预算财政拨款情况
   农业局2015年政府性基金预算本年收入926.89万元,本年支出926.89万元,年末无结转和结余。本年支出具体用于:
  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)926.89万元,主要用于其他政府性基金预算安排的事业单位绩效工资以及农业项目支出。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
   农业局2015年“三公”经费支出决算77.72万元,比上年减24.9%。其中: 
  1.因公出国(境)经费: 2015年因公出国(境)费支出20.57万元,比上年减28.7%。主要用于机关及下属决算单位人员的对外农业交流、考察、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数5个,人次7人。减少的主要原因是出国(境)公务减少。
  2.公务用车购置费:为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,2015年未安排公务用车购置。公务用车保有量15辆。
  3.公务用车运行费:2015年公务用车运行费支出48.7 万元,比上年减18.8%,主要用于正常公务及公务接待活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行支出。
  4.公务接待费:2015年公务接待费支出8.45万元,比上年减42.5%。主要用于考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报工作等接待支出,其中国内接待费8.45万元,国内公务接待批次189个,国内公务接待人次1484人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  三、其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出503.13万元,比上年增加62.44万元,增长14.2%,主要原因是机关运行经费人均定额标准提高。
  2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额265.56万元,其中:政府采购货物支出77.21万元、政府采购服务支出188.35万元。其中:授予中小微企业合同金额188.35万元,占政府采购支出总额的70.9%。
  3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆18辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车3辆;单位价值200万元以上大型设备1套。
  4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,无预算绩效评价项目。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  15. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
  16. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
  18.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
  19. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)1万元,主要用于科学技术奖励方面的支出。
  20. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。
  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位的离退休支出。
  23. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
      24.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  25.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  26.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
  27.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
  28.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
  29.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留控制,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
  30.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管,监督执法人员培训等方面的支出。
  31.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
  32.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
  33.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海滩救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
  34. 农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项):反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。
  35.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
  36.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
  37.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  38. 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
  39. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他农林水支出中,除化解债务支出以外其他用于其他农林水方面的支出。
  40.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
  41. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
      42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  44. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  45. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他支出中,其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  46.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。
       附件:市农业局2015年市级部门决算公开表.xls


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